| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2026 |
4890
CYCOSA TRATORES
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4890
CYCOSA TRATORES
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4889
RAQUEL MARTINS DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CORAÇÃO, REALIZADA NA PACIENTE MÔNICA CRISTINA LACERDA PONTES - CARTÃO DO SUS Nº 705 0076 110 [...]
|
LIQUIDADO |
1.459,00 |
|
| 12/05/2026 |
4889
RAQUEL MARTINS DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CORAÇÃO, REALIZADA NA PACIENTE MÔNICA CRISTINA LACERDA PONTES - CARTÃO DO SUS Nº 705 0076 110 [...]
|
EMPENHADO |
1.459,33 |
|
| 12/05/2026 |
4888
ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/05/2026 |
4888
ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/05/2026 |
4887
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PARTE PATRONAL, APOSENTADORIA ESPECIAL, RISCO AMBIENTAL) REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES [...]
|
LIQUIDADO |
206.909,00 |
|
| 12/05/2026 |
4887
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PARTE PATRONAL, APOSENTADORIA ESPECIAL, RISCO AMBIENTAL) REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES [...]
|
EMPENHADO |
206.909,16 |
|
| 12/05/2026 |
4886
PAULO HENRIQUE LÁZARO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4886
PAULO HENRIQUE LÁZARO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4885
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PARTE PATRONAL, APOSENTADORIA ESPECIAL, RISCO AMBIENTAL) - SALDO RESIDUAL - REFERENTE AS FOLHAS DE PAGA [...]
|
LIQUIDADO |
19.566,00 |
|
| 12/05/2026 |
4885
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PARTE PATRONAL, APOSENTADORIA ESPECIAL, RISCO AMBIENTAL) - SALDO RESIDUAL - REFERENTE AS FOLHAS DE PAGA [...]
|
EMPENHADO |
19.566,86 |
|
| 12/05/2026 |
4884
JOSE ALVES DE LIMA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS: RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, REALIZADO NA PACIENTE IARA MAITÊ RODRIGUES DA SILVA - CARTÃO DO SUS N° 707 1028 28 [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 12/05/2026 |
4884
JOSE ALVES DE LIMA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS: RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, REALIZADO NA PACIENTE IARA MAITÊ RODRIGUES DA SILVA - CARTÃO DO SUS N° 707 1028 28 [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 12/05/2026 |
4883
JOSE ALVES DE LIMA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS: ANGIORESSONÂNCIA DE AORTA E ILIACAS, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA SOARES CIPRIANO - CARTÃO DO SUS N° 700 8024 2580 [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/05/2026 |
4883
JOSE ALVES DE LIMA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS: ANGIORESSONÂNCIA DE AORTA E ILIACAS, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA SOARES CIPRIANO - CARTÃO DO SUS N° 700 8024 2580 [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 12/05/2026 |
4882
KILDERE ALMEIDA BEZERRA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 12/05/2026 |
4882
KILDERE ALMEIDA BEZERRA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 12/05/2026 |
4881
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO (CAGEPA), REFERENTE À UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BELA VISTA, SITUADA NA RUA JOSIANO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
129,00 |
|
| 12/05/2026 |
4881
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO (CAGEPA), REFERENTE À UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BELA VISTA, SITUADA NA RUA JOSIANO DE S [...]
|
EMPENHADO |
129,72 |
|
| 12/05/2026 |
4880
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4880
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4879
LARISSA APARECIDA BARBOZA PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE RESSONÂNCIA DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE ANA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA, CARTÃO DO SUS N° 700 4004 7355 21 [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 12/05/2026 |
4879
LARISSA APARECIDA BARBOZA PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE RESSONÂNCIA DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE ANA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA, CARTÃO DO SUS N° 700 4004 7355 21 [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 12/05/2026 |
4878
HUMBERTO MATIAS FERREIRA DA NOBREGA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4878
HUMBERTO MATIAS FERREIRA DA NOBREGA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4877
LARISSA APARECIDA BARBOZA PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE RESSONÂNCIA DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE LINDETE SILVA DE SOUZA, CARTÃO DO SUS N° 700 3069 6716 9833, CON [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 12/05/2026 |
4877
LARISSA APARECIDA BARBOZA PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE RESSONÂNCIA DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE LINDETE SILVA DE SOUZA, CARTÃO DO SUS N° 700 3069 6716 9833, CON [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 12/05/2026 |
4876
GERUZA COSTA DE BRITO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4876
GERUZA COSTA DE BRITO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4875
LETICE AMARO CABOCLO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4875
LETICE AMARO CABOCLO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4874
LEONETE LOPES LACERDA DE MORAIS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 12/05/2026 |
4874
LEONETE LOPES LACERDA DE MORAIS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/05/2026 |
4873
FRANCISCO ITALO DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA TPC6E35: 1ª REV. FLEX; SANITIZAÇÃO SISTEMA AR CONDICIONADO; LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO [...]
|
LIQUIDADO |
654,00 |
|
| 12/05/2026 |
4873
FRANCISCO ITALO DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA TPC6E35: 1ª REV. FLEX; SANITIZAÇÃO SISTEMA AR CONDICIONADO; LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO [...]
|
EMPENHADO |
654,00 |
|
| 12/05/2026 |
4872
DAMIÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS (50 UNIDADES), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME O [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 12/05/2026 |
4871
LARISSA APARECIDA BARBOZA PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE RESSONÂNCIA DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE CRISLENE COELHO PEREIRA, CARTÃO DO SUS N° 706 4036 6268 7682, CO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 12/05/2026 |
4871
LARISSA APARECIDA BARBOZA PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE RESSONÂNCIA DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE CRISLENE COELHO PEREIRA, CARTÃO DO SUS N° 706 4036 6268 7682, CO [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 12/05/2026 |
4870
WALDEMAR CAROLINO DE ABREU NETO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4870
WALDEMAR CAROLINO DE ABREU NETO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4869
HELITO DA SILVA ALEXANDRE
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4869
HELITO DA SILVA ALEXANDRE
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4868
FRANCISCO ITALO DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA TPC6E35: ELEMENTO FILTRA, SHELL MOPAR MAXPRO SYNTHETIC, FILTRO ÓLEO MOTOR, LIMP [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 12/05/2026 |
4868
FRANCISCO ITALO DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA TPC6E35: ELEMENTO FILTRA, SHELL MOPAR MAXPRO SYNTHETIC, FILTRO ÓLEO MOTOR, LIMP [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 12/05/2026 |
4867
GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
47.005,00 |
|
| 12/05/2026 |
4867
GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME CONT [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 12/05/2026 |
4866
SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACA QSK1C01. CONFORME OFÍCIO 859/2026/SME E E GU [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 12/05/2026 |
4866
SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACA QSK1C01. CONFORME OFÍCIO 859/2026/SME E E GU [...]
|
EMPENHADO |
90,09 |
|
| 12/05/2026 |
4865
SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACA QSK1C71. CONFORME OFÍCIO 858/2026/SME E E GU [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 12/05/2026 |
4865
SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACA QSK1C71. CONFORME OFÍCIO 858/2026/SME E E GU [...]
|
EMPENHADO |
90,09 |
|
| 12/05/2026 |
4864
LARISSA APARECIDA BARBOZA PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE JANAINA LINS DE ALBUQUERQUE, CARTÃO DO SUS N° 708 9007 4642 5 [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 12/05/2026 |
4864
LARISSA APARECIDA BARBOZA PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE JANAINA LINS DE ALBUQUERQUE, CARTÃO DO SUS N° 708 9007 4642 5 [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 12/05/2026 |
4863
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCA MOURA, Nº 324 NO CENTRO DE JOÃO PESSOA - PB, COMPETÊ [...]
|
LIQUIDADO |
1.872,00 |
|
| 12/05/2026 |
4863
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCA MOURA, Nº 324 NO CENTRO DE JOÃO PESSOA - PB, COMPETÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.872,90 |
|
| 12/05/2026 |
4862
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 56 - NUCLEO DE ATEND. MULTIDISCIPLINAR - NAM -EFETIVO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCA MOURA, Nº 324 NO CENTRO DE JOÃO PESSOA - PB, COMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.328,00 |
|
| 12/05/2026 |
4862
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 56 - NUCLEO DE ATEND. MULTIDISCIPLINAR - NAM -EFETIVO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCA MOURA, Nº 324 NO CENTRO DE JOÃO PESSOA - PB, COMP [...]
|
EMPENHADO |
1.328,10 |
|
| 12/05/2026 |
4861
SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACA QSK1C21. CONFORME OFÍCIO 857/2026/SME E E GU [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 12/05/2026 |
4861
SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACA QSK1C21. CONFORME OFÍCIO 857/2026/SME E E GU [...]
|
EMPENHADO |
90,09 |
|
| 12/05/2026 |
4860
NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS [...]
|
EMPENHADO |
17.420,00 |
|
