Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 81 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX
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UNIDADE 174
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL.
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600,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5200 - DATA: 20/05/2026
ERINALDO FIRMINO DE ABREU
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UNIDADE 405
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES (ATENDENTE DE FARMÁCIA, OPERADOR DE CAIXA, CURSO DE INFORMÁTICA ENTRE OUTROS), NA CATEGORIA HÍ [...]
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45.750,00 |
45.750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5215 - DATA: 20/05/2026
JOSE MILIANO DE SOUSA
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UNIDADE 434
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONTRATO N° 90142/ [...]
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3.091,00 |
3.091,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5216 - DATA: 20/05/2026
JOSE MILIANO DE SOUSA
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UNIDADE 434
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONTRATO N° 90142/2025-CP [...]
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1.215,50 |
1.215,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5217 - DATA: 20/05/2026
JOSE MILIANO DE SOUSA
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UNIDADE 434
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍP [...]
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1.875,50 |
1.875,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5223 - DATA: 20/05/2026
DANIEL SOARES DA SILVA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNI [...]
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2.019,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5194 - DATA: 20/05/2026
EDIJANIA CASTRO RIBEIRO
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNI [...]
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1.312,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5195 - DATA: 20/05/2026
EDIJANIA CASTRO RIBEIRO
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDU [...]
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218,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5196 - DATA: 20/05/2026
EDIJANIA CASTRO RIBEIRO
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVE [...]
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437,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5197 - DATA: 20/05/2026
EDIJANIA CASTRO RIBEIRO
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMEN [...]
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1.531,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5198 - DATA: 20/05/2026
EDIJANIA CASTRO RIBEIRO
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO [...]
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875,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5199 - DATA: 20/05/2026
EDIJANIA CASTRO RIBEIRO
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNI [...]
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1.312,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5224 - DATA: 20/05/2026
MARIA SOARES DA SILVA DE SOUSA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMEN [...]
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1.267,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5225 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCO VIANA DA SILVA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMEN [...]
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620,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5189 - DATA: 20/05/2026
ALZINEIA DA SILVA MARCIÃO
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO [...]
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1.376,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5190 - DATA: 20/05/2026
ALZINEIA DA SILVA MARCIÃO
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMEN [...]
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2.409,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5191 - DATA: 20/05/2026
ALZINEIA DA SILVA MARCIÃO
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVE [...]
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688,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5192 - DATA: 20/05/2026
ALZINEIA DA SILVA MARCIÃO
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNI [...]
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2.065,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5193 - DATA: 20/05/2026
ALZINEIA DA SILVA MARCIÃO
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDU [...]
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344,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5185 - DATA: 20/05/2026
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
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UNIDADE 476
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MESAS ESCOLARES, PINTURA E SOLDA PARA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 960/2026/SME E REQUISIÇÃO N° 1 [...]
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5.828,00 |
5.828,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5221 - DATA: 20/05/2026
SIMONE GOMES DE SOUZA
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UNIDADE 476
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPROGRÁFICO DO MATERIAL DE AVALIAÇÃO FORMATIVA I DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VA [...]
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22.540,00 |
22.540,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5186 - DATA: 20/05/2026
MANOEL CIRILO SOBRINHO
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UNIDADE 509
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA DE ENSINO. [...]
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859,00 |
859,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5187 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCO ITALO DA SILVA
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UNIDADE 544
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO I/FIAT TITANO RANCH, PLACA TPB7D57. CONFORME OFÍCIO N° 976/2026/SME.
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1.205,00 |
1.205,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5188 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCO ITALO DA SILVA
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UNIDADE 553
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO I/FIAT TITANO RANCH, PLACA TPB7D57. CONFORME OFÍCIO N° 976/2026/SME.
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734,00 |
734,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5184 - DATA: 20/05/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 54 - ADM.INFANTIL - CRECHE - EFETIVOS
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UNIDADE 558
CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO DO VEÍCULO IVECO BUS 15.210-C - ORE3 CAIO, PLACA USS0C33. CONFORME OFÍCIO N° 969/2026/SME E BOLETO EM ANEXO.
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434,65 |
434,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5212 - DATA: 20/05/2026
SEBRAE
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UNIDADE 841
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMOS CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO: GRAMA (150 UND); SUBSTRATO TERRA ADUBADA (134 UND); PALMEIRA 1.8mts (15 UND); ARBUST [...]
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8.540,00 |
8.540,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5204 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCO LINDONILDO DE SA MOREIRA
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UNIDADE 844
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CÂMARAS DE VACINA - CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO: CÂMARA INDREL NS 52909 CARREGADOR DE BATERIA E FONTE INTEGRADO (1 UND); B [...]
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6.990,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5209 - DATA: 20/05/2026
AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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UNIDADE 859
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR M [...]
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8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5228 - DATA: 20/05/2026
ISABELA ALVES SOARES
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UNIDADE 868
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE POLIPECTOMIA, ATENDENDO A DEMANDA SOLICITADA PELO MUNICÍPIO, PRESTADO NO MÊS DE MARÇO/ [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5214 - DATA: 20/05/2026
JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO
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UNIDADE 944
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULA DE KARATÊ COLETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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