Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 5213 - DATA: 20/05/2026
FRANCIMAR SILVA VIANA
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UNIDADE 944
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULA DE ESPORTES COLETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJET [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5205 - DATA: 20/05/2026
EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5208 - DATA: 20/05/2026
DAMIANA CELESTE BELARMINO
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5210 - DATA: 20/05/2026
VANDERLUCIO FIGUEIREDO DE SOUSA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5203 - DATA: 20/05/2026
JESUALDO COELHO DE ARAUJO
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5211 - DATA: 20/05/2026
HELENO VITORIANO SILVA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5207 - DATA: 20/05/2026
HUMBERTO DE ABREU PESSOA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5206 - DATA: 20/05/2026
ADELBA DA SILVA ALVES
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5222 - DATA: 20/05/2026
CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA
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UNIDADE 071
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MÍDIAS REALIZADAS PELO CARRO DE SOM, UTILIZADO PARA A CAMPANHADE IMPOSTO DE RENDA SOLIDÁRIO 2026 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CO [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5218 - DATA: 20/05/2026
CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA
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UNIDADE 071
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MÍDIAS REALIZADAS PELO CARRO DE SOM, UTILIZADO PARA A CAMPANHA EXPO AGRO, SENDO REALIZADA NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2026, CONTABI [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5219 - DATA: 20/05/2026
CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA
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UNIDADE 071
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MÍDIAS REALIZADAS PELO CARRO DE SOM, UTILIZADO PARA A DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO CULTURAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONTAB [...]
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3.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5220 - DATA: 20/05/2026
CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA
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UNIDADE 071
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MÍDIAS REALIZADAS PELO CARRO DE SOM, UTILIZADO PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE IPTU 2026, CONTABILIZANDO A 40 HORAS DE PRESTAÇÃO DE [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5226 - DATA: 20/05/2026
JMC SAUDE DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA
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UNIDADE 264
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES OXFORD COM FAIXAS REFLEXIVASD, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFICIO Nº 201/2026-GAB [...]
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395,00 |
395,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5202 - DATA: 20/05/2026
KATHERINE QUEIROGA DE ABRANTES
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UNIDADE 322
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA KATHERINE QUEIROGA DE ABRANTES (AUDITORA FISCAL DE TRIBUTOS), QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE [...]
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460,00 |
460,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5201 - DATA: 20/05/2026
CRISTINA LIMA DE CARVALHO MOURA
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UNIDADE 322
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTÔNIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO (AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS), QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABAL [...]
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460,00 |
460,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 308 - DATA: 19/05/2026
LUCAS LIMA ZUCA DE SOUSA
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UNIDADE 015
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTO ATUALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PCA), JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAJA [...]
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2.500,00 |
8.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 314 - DATA: 19/05/2026
RAIMUNDA DE LIRA
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UNIDADE 015
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORIA PARLAMENTAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026.ATENDENDO SOLICITAÇÃO
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5.450,00 |
5.450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 311 - DATA: 19/05/2026
LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS
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UNIDADE 015
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O INICIO DAS ATIVIDADE [...]
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4.900,00 |
4.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 304 - DATA: 19/05/2026
ANAILCE DA SILVA OLIVIERA
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UNIDADE 015
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GOVERNANÇA EM GESTÃO DE DESEMPENHO JUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DAS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL [...]
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5.200,00 |
5.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 299 - DATA: 19/05/2026
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA
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UNIDADE 015
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS REALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS PROCEDIMENTOS CONTRATAÇÃO PUBLICA COM EMISSÃO DE PARECERES JURID [...]
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5.450,00 |
5.450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 306 - DATA: 19/05/2026
CLAUDIA DIAS CALDAS
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UNIDADE 015
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE MES DE MAIO DE 2026, ATENDENDO SOLICITAÇÃO
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 302 - DATA: 19/05/2026
JOSE FRANCISCO DE ABREU
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UNIDADE 016
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MES DE MAIO DE 2026, ATENDENDO SOLICITAÇÃO
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1.621,00 |
1.621,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 303 - DATA: 19/05/2026
RENATA DA SILVA FIRMINO
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UNIDADE 016
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Serviço de assessoria técnica na área de engenharia civil para Câmara Municipal de Cajazeiras referente a MAIO de 2026.
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 312 - DATA: 19/05/2026
SOLUES MODERNA EDITORA E SERVIOS EDUCACIONAIS LTDA
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UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA MEDALHA DE BRONZE COM CAIXINHA DE VELUDO PARA HOMENAGEAR O DEPUTADO JOÃO BOSCO BRAGA BARRETO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO
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175,00 |
175,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 307 - DATA: 19/05/2026
ACALIANE DOS SANTOS DUARTE SOUSA
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UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA PLACA:TOT8E22, RELATIVO AO AO PERÍODO DE 20 DE ABRIL/2026 A 20 DE MAIO/2026 , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DEST [...]
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5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 309 - DATA: 19/05/2026
DP-PAR PARTICIP., INVEST.E SERVIOS S.A.
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UNIDADE 017
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE E LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA WEB RESPONSIVA,CONTEMPLANDO O PORTAL OFICIAL DA CÂMARA, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 313 - DATA: 19/05/2026
ANTONIO VICENTE DE LIMA
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UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE aos serviços técnicos de tecnologia em informática para auxiliar presencialmente a contratante na implantação, suporte, treinamento, personalização e [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 317 - DATA: 19/05/2026
FRANCILENE MARINHEIRO
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UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA OPERACIONALIDADE ADMINISTRATIVA NA GESTÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETÊ [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 315 - DATA: 19/05/2026
ELAINE CRISTINA DA SILVA
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UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, (alimentador automático de documentos, d [...]
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4.687,50 |
4.687,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 316 - DATA: 19/05/2026
ELAINE CRISTINA DA SILVA
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UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPAROS DE TABLET COM CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E SCANNER`S [...]
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1.956,00 |
1.956,00 |
0,00 |
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