Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 285 - DATA: 14/05/2026
LUCIENE LOURENÇO
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UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA EMPENHAR ,LIQUIDAR E FAZER FECHAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4982 - DATA: 14/05/2026
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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UNIDADE 044
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRA [...]
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79.586,04 |
79.586,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4988 - DATA: 14/05/2026
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
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UNIDADE 091
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME OFÍCIO Nº 1287/2026/ [...]
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616,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4990 - DATA: 14/05/2026
DAMIÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
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UNIDADE 091
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE 3 (TRÊS) RECARGAS DE GÁS (GLP) 13 KG, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 1285/2026/SMA, [...]
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358,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4989 - DATA: 14/05/2026
DAMIÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
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UNIDADE 091
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS (32 UNIDADES), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. CON [...]
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224,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 232 - DATA: 14/05/2026
CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA - ME
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UNIDADE 130
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FONECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA UNIDADE COSUMIDORA DA SEDE DA SCTRANS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE 05/2026 , CONFORME F [...]
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204,28 |
204,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 233 - DATA: 14/05/2026
ERIK ELISSON DA SILVA FERREIRA
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UNIDADE 141
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE DUPLO S/FIO E UM APRESENTADOR DE SLIDES SEM FIO, DESTINADOS AS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO DA SCTRANS.
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280,00 |
280,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 236 - DATA: 14/05/2026
KELLY ALENCAR DE SOUZA
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UNIDADE 143
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA, COM DESTINO A OFICINA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS.
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150,00 |
150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 234 - DATA: 14/05/2026
ERIK ELISSON DA SILVA FERREIRA
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UNIDADE 145
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MPROJETOR FULL HD E UMA CAIXA DE SOM, DESTINADOS AS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO DA SCTRANS.
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3.050,00 |
3.050,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 235 - DATA: 14/05/2026
JOCENDES MARTINS ALVES
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UNIDADE 145
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR A BATERIA, COM CARREGAMENTO BIVOLT, DESTINADOS A AUXILIAR OS TRABALHOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL REALIZADOS PELA SCTRANS.
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2.115,00 |
2.115,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4955 - DATA: 14/05/2026
FRANCISCO JOSE ABREU PESSOA
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UNIDADE 154
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (EXTRATOR DE GRAMPOS, ANOTE E COLE E MARCA TEXTO) DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONF [...]
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36,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4980 - DATA: 14/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 157
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A PROCURADORI [...]
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334,80 |
334,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 75 - DATA: 14/05/2026
47.206.957 JUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA
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UNIDADE 174
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DESTINADO À ANÁLISE DAS VARIAÇÕES DE PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS PRATICADOS NO MERCADO LOCAL, CONSIDERANDO A NECES [...]
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5.350,00 |
5.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4978 - DATA: 14/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 255
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
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778,50 |
778,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4973 - DATA: 14/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 282
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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1.497,71 |
1.497,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4962 - DATA: 14/05/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 231 - SEC. EDUC./CONTRATADOS - MDE
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UNIDADE 303
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CO [...]
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21.975,04 |
21.975,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4958 - DATA: 14/05/2026
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
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UNIDADE 303
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, (BRITA EM PÓ, CAÍBRO DE MADEIRA, AREIA MEDIA, CAIXA D'AGUA, CIMENTO, PEDRA PARALELEPIPEDO, TINTA LATEX E [...]
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64.290,00 |
30.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4987 - DATA: 14/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 309
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA (ÓLEO MOTOR 15W40, ÓLEO DE DIREÇÃO ATF), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRE [...]
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94,00 |
94,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4972 - DATA: 14/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 309
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS [...]
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51.499,64 |
51.499,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5001 - DATA: 14/05/2026
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
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UNIDADE 434
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº [...]
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79.973,47 |
79.973,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5000 - DATA: 14/05/2026
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 823/2026/SM [...]
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9.153,52 |
9.153,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4997 - DATA: 14/05/2026
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍP [...]
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8.011,68 |
8.011,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4998 - DATA: 14/05/2026
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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19.910,63 |
19.910,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4999 - DATA: 14/05/2026
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AS PRÉ-ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 825/202 [...]
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26.803,13 |
26.803,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4984 - DATA: 14/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 464
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA (ARLA 32, LUBRAX TOP TURBO E ÓLEO P/MOTOR 15W40), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
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2.498,00 |
2.498,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4970 - DATA: 14/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 464
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS [...]
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150.684,87 |
150.684,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4991 - DATA: 14/05/2026
VEIDA MARIA MACIEL GONÇALVES
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UNIDADE 464
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME OFÍCIO N° 905/2026/SME.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4992 - DATA: 14/05/2026
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
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UNIDADE 502
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 822/2026/SME E REQUISIÇ [...]
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47.462,73 |
47.462,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4994 - DATA: 14/05/2026
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
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UNIDADE 502
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 828/2026/SME E REQUISIÇÃO Nº 18 [...]
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8.446,95 |
8.446,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4996 - DATA: 14/05/2026
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
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UNIDADE 520
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 831/2026/SME E R [...]
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758,00 |
758,00 |
0,00 |
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