Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 4995 - DATA: 14/05/2026
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
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UNIDADE 535
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDICIPLINAR-NAM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME OFÍCIO Nº 830/2026/SME E REQUISIÇÃO Nº 1 [...]
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1.205,80 |
1.205,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4993 - DATA: 14/05/2026
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
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UNIDADE 579
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, ANO LETIVO DE 2026. CONFORME OFÍCIO Nº 829/2026/SME [...]
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9.111,85 |
9.111,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4960 - DATA: 14/05/2026
SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI
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UNIDADE 599
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACA NQJ0B50. CONFORME OFÍCIO Nº 906/2026/SME E E [...]
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90,09 |
90,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4975 - DATA: 14/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 634
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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343,50 |
343,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4966 - DATA: 14/05/2026
OLINALDO COELHO DE ALMEIDA
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UNIDADE 634
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA 28ª CORRIDA DA FOGUEIRA 2026 A SER REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2026, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA APR [...]
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12.890,00 |
12.890,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4986 - DATA: 14/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 672
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA (ÓLEO ADITIVO PARA RADIADOR, LUBRAX TOP TURBO. LUBRAX HYDRA XP46, ÓLEO P/MOTOR 15W40), VISANDO ATENDER A [...]
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4.674,00 |
4.674,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4976 - DATA: 14/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 672
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS [...]
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68.195,76 |
68.195,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4968 - DATA: 14/05/2026
MARIA EUZA DANTAS LACERDA
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UNIDADE 819
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES COMPLEMENTARES - ABRIL 2026: 40 (QUARENTA) PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA ADULTO, REALIZADOS NOS DIAS 10, 16 E [...]
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7.230,00 |
7.230,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4954 - DATA: 14/05/2026
VALDEMI DE OLIVEIRA BATISTA
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UNIDADE 840
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. NAYLLA DUARTE DE QUEIROGA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE SAÚDE NA FAMÍLIA, EM VIRTUDE DE SEU DESL [...]
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230,00 |
230,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4963 - DATA: 14/05/2026
LAIS OLIVEIRA DE ABREU
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UNIDADE 840
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. LAIS OLIVEIRA DE ABREU COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA II, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO [...]
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230,00 |
230,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4961 - DATA: 14/05/2026
GERALDO MANGELO GOMES
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA DIAS FEITOZA CARTÃO DO SUS Nº 706 3057 4760 4377, CPF Nº [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4959 - DATA: 14/05/2026
GERALDO MANGELO GOMES
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE SERAFIM LOPES DE SOUZA NETO CARTÃO DO SUS Nº 704 7047 6575 3434, [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4956 - DATA: 14/05/2026
GERALDO MANGELO GOMES
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SILVA DAMASCENA CARTÃO DO SUS Nº 704 6081 6706 2 [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4964 - DATA: 14/05/2026
MILLENA AMANCIO RIBEIRO EGIDIO
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DA AORTA ABDOMINAL E AORTA TORAX, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SILVA DAMASCENA, CA [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4985 - DATA: 14/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 091
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA (ÓLEO MOTOR 5W30 E ÓLEO MOTOR 20W50), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
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282,00 |
282,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4974 - DATA: 14/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 091
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
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8.306,67 |
8.306,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4979 - DATA: 14/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 156
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
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745,00 |
745,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4965 - DATA: 14/05/2026
RAFAEL DE ABREU VALENÇA
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UNIDADE 170
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM NECESSÁRIA PARA ACOMODAÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROJETO "SÃO JOÃO NA REDE" , NO DIA 26/05/2026. CONFORME OFICIO Nº 1249/2026/SMA, OFICIO N [...]
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3.985,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4957 - DATA: 14/05/2026
54.090.885 ERIKLES HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA
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UNIDADE 170
CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS (BANHEIRO QUIMICO, GRADE DE CONTENÇÃO GRID E GRUPO GERADOR DE ENERGIA) DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EV [...]
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1.285,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4983 - DATA: 14/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 196
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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219,00 |
219,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4971 - DATA: 14/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 256
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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1.422,50 |
1.422,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4969 - DATA: 14/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 293
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
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3.704,79 |
3.704,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4967 - DATA: 14/05/2026
SUL CIA AMARICA NACIONAL DE SEGUROS
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UNIDADE 358
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (AÇO CA-50, 8.0,10.0 E 5.0, ARAME RECOZIDO, AREIA GROSSA, CAIXA D´ÀGUA, PREGO E RIPA DE MADEIRA) REQUISIT [...]
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31.973,60 |
20.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4977 - DATA: 14/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 361
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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365,00 |
365,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4929 - DATA: 13/05/2026
JOÃO SOARES SENA LIMA FARIAS
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UNIDADE 341
EM OBSERVÂNCIA AO OF N° 077/2026/CGM/DAI, IN N° 001.2025-CGM E RELATÓRIO N° 033.2026, AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2ª MEDIÇÃ [...]
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62.394,17 |
62.394,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 283 - DATA: 13/05/2026
MARIA ELINE ALVES SOUZA
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UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2026, ATENDENDO SOLICITAÇÃO.
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650,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 284 - DATA: 13/05/2026
EDINALDO BEZERRA GOMES
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UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE Almoço/Jantar 70. Mine Salgados Diversos DESTINADOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM SESSÃO SOLENE, ATENDENDO SO [...]
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2.749,60 |
2.749,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4925 - DATA: 13/05/2026
JOSE JOAQUIM ALVES
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UNIDADE 060
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE POLTRONAS (4 UNIDADES) E REFORMA DE MESA COM CONJUNTO DE 6 CADEIRAS (01 UNIDADE) ESTOFADOS, MANUTENÇÃO DE BASE COM TROCA DE PARAFUS [...]
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2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4932 - DATA: 13/05/2026
ALISSON ALANIER DANTAS PINHEIRO
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UNIDADE 252
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2 [...]
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28.000,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4919 - DATA: 13/05/2026
INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA
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UNIDADE 400
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2026 DO SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNC [...]
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640,00 |
640,00 |
0,00 |
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