Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 4941 - DATA: 13/05/2026
VALDECY FERNANDES DA SILVA NETO
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4946 - DATA: 13/05/2026
LILY MARLEN PEREZ DIAZ
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4953 - DATA: 13/05/2026
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4945 - DATA: 13/05/2026
SHIRLEY HIDALGO RIVERA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4939 - DATA: 13/05/2026
EDNALDO DO NASCIMENTO ALVES 15098150400
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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250,00 |
250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4950 - DATA: 13/05/2026
EDINALVA RAMALHO MARTINS
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4933 - DATA: 13/05/2026
EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA
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UNIDADE 018
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO 12MM PARA A CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 458/2026 SMAS .
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675,00 |
675,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 280 - DATA: 12/05/2026
MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
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UNIDADE 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, LOTAÇÃO 01, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO 2026, CONFORME [...]
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48.108,03 |
48.108,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 281 - DATA: 12/05/2026
MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
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UNIDADE 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, LOTAÇÃO 04, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 13] SALARIO DE 2026, CONFORME [...]
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100.565,00 |
100.565,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 282 - DATA: 12/05/2026
MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
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UNIDADE 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, LOTAÇÃO 07, REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO DE [...]
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100.250,00 |
100.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 279 - DATA: 12/05/2026
MARIA DE FATIMA SARMENTO FERREIRA
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UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO CAMPANHA DO AUTIMOS: CLICK CZ, BLOG DO ESPIÃO, RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS-PB, DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ABRIL DE 2026, ATEND [...]
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7.698,48 |
7.698,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4852 - DATA: 12/05/2026
IZABEL FRANCISCA DE ABREU
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UNIDADE 097
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME OFÍCIO Nº 1211/2026/SMA, OFÍCIO N [...]
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348,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 231 - DATA: 12/05/2026
ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME
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UNIDADE 124
CORRESPONDENTE A COMPRA DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DA ENTREGA DAS NOVAS MOTOCICLETAS, COLETES DE MOTO TAXIS E UNIFORMES PARA OS AGENTES DE TRANSITO DA SCTRANS.
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282,00 |
282,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4891 - DATA: 12/05/2026
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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UNIDADE 154
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PERFURADOR DE PAPEL), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFICIO Nº 1218/ [...]
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94,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 74 - DATA: 12/05/2026
ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO
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UNIDADE 169
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS SOCIAIS E CAMISAS GOLO POLO TIPO FARDAMENTO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL QUANDO DO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.
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2.780,00 |
2.780,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 73 - DATA: 12/05/2026
49.392.790 ABDON MONTENEGRO NETO
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UNIDADE 174
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO PROCON, COM ÊNFASE NOS AJUSTES DE PARAMETRIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL, NATUREZAS DE RENDIM [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4872 - DATA: 12/05/2026
DAMIÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
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UNIDADE 191
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS (50 UNIDADES), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME O [...]
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4860 - DATA: 12/05/2026
NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
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UNIDADE 309
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS [...]
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17.420,00 |
17.420,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4907 - DATA: 12/05/2026
RAFAEL DE ABREU VALENÇA
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UNIDADE 351
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS EMPREENDEDORES PARTICIPANTES DA 3ª EXPO AGRO CAJAZEIRAS 2026, REALIZADA DE 7 A 9 DE MAIO DE 2026, NO PARQ [...]
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14.716,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4885 - DATA: 12/05/2026
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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UNIDADE 394
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PARTE PATRONAL, APOSENTADORIA ESPECIAL, RISCO AMBIENTAL) - SALDO RESIDUAL - REFERENTE AS FOLHAS DE PAGA [...]
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19.566,86 |
19.566,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4887 - DATA: 12/05/2026
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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UNIDADE 394
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PARTE PATRONAL, APOSENTADORIA ESPECIAL, RISCO AMBIENTAL) REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES [...]
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206.909,16 |
206.909,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4853 - DATA: 12/05/2026
JOSE MILIANO DE SOUSA
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UNIDADE 434
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍP [...]
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2.275,00 |
2.275,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4854 - DATA: 12/05/2026
JOSE MILIANO DE SOUSA
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UNIDADE 434
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICÍPIO. CONT [...]
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4.045,60 |
4.045,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4855 - DATA: 12/05/2026
JOSE MILIANO DE SOUSA
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UNIDADE 434
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 90142/2025-CPL. [...]
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7.622,90 |
7.622,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4856 - DATA: 12/05/2026
JOSE MILIANO DE SOUSA
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UNIDADE 434
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 90142/2 [...]
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22.224,20 |
22.224,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4857 - DATA: 12/05/2026
JOSE MILIANO DE SOUSA
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UNIDADE 434
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 90142/2025-CPL. CO [...]
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12.614,00 |
12.614,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4905 - DATA: 12/05/2026
EVANIZA RAQUEL CEZARIO DOS SANTOS PEREIRA
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UNIDADE 444
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA: 05/2026. CONFORM [...]
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180.000,00 |
180.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4861 - DATA: 12/05/2026
SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI
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UNIDADE 599
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACA QSK1C21. CONFORME OFÍCIO 857/2026/SME E E GU [...]
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90,09 |
90,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4865 - DATA: 12/05/2026
SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI
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UNIDADE 599
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACA QSK1C71. CONFORME OFÍCIO 858/2026/SME E E GU [...]
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90,09 |
90,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4866 - DATA: 12/05/2026
SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI
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UNIDADE 599
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACA QSK1C01. CONFORME OFÍCIO 859/2026/SME E E GU [...]
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90,09 |
90,00 |
0,00 |
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