Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 4923 - DATA: 13/05/2026
ADRIANA BARBOSA MONTEIRO
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UNIDADE 400
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SILVANA LIMA DE OLIVEIRA, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2026, POR NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAM [...]
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460,00 |
460,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4920 - DATA: 13/05/2026
MICHELL MADJER ROLIM TAVARES
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UNIDADE 400
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2026 DO SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PUBLI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4921 - DATA: 13/05/2026
RANGEL INACIO DA CRUZ
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UNIDADE 400
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, COM DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2026 DA 1ª FO [...]
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460,00 |
460,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4922 - DATA: 13/05/2026
COMERCIO MOTOSSERRAS E ROADEIRAS LTDA
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UNIDADE 400
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR (MOTORISTA), COM DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIA 14 E 15 DE MAIO A FIM DE CONDUZIR (IDA [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4915 - DATA: 13/05/2026
IRLANDIA ALVES FREITAS SOUZA
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UNIDADE 400
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2026 DO SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNC [...]
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460,00 |
460,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4912 - DATA: 13/05/2026
KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550
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UNIDADE 732
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA/ GERAL DE VEÍCULOS: 17 LAVAGENS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE COMO CARROS TIPO PASSEIO E 9 LAVAGENS DE VEÍC [...]
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1.297,10 |
1.297,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4931 - DATA: 13/05/2026
LUCELIA OLIVEIRA FERNANDES
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UNIDADE 819
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS DIVERSOS - EXAMES COMPLEMENTARES: MAPEAMENTO DE RETINA OU FUNDOSCOPIA INDIRETA (03); CURVA TENSIONA [...]
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33.666,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4935 - DATA: 13/05/2026
LUCELIA OLIVEIRA FERNANDES
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UNIDADE 819
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS DIVERSOS - EXAMES COMPLEMENTARES: TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO (04 UNIDADES); CIRURGIA DE FACO [...]
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28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4910 - DATA: 13/05/2026
KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550
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UNIDADE 819
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA/GERAL DE VEÍCULOS: 12 LAVAGENS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE GRANDE PORTE COMO VANS, UTILITÁRIOS E AMBULÂNCIAS, CORRESPON [...]
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1.510,20 |
1.510,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4934 - DATA: 13/05/2026
ISABELA ALVES SOARES
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UNIDADE 819
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES COMPLEMENTARES: 48 (QUARENTA E OITO) PROCEDIMENTOS DE COLONOSCOPIA ADULTO; 79 (SETENTA E NOVE) PROCEDIMENTOS [...]
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45.220,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4926 - DATA: 13/05/2026
HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
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UNIDADE 819
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: ECOCARDIOGRAMA FETAL (22); ULTRASSOM MORFOLÓGICO (43); ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELAR (02); BIÓPSIA DE PRÓSTATA (0 [...]
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33.828,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4927 - DATA: 13/05/2026
HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
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UNIDADE 819
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 08 (OITO) PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO URODINÂMICA OU ESTUDO URODINÂMICO, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2026. DESTINADOS [...]
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7.360,96 |
7.360,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4930 - DATA: 13/05/2026
ALEXANDRA DE AQUINO ALEXANDRE
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UNIDADE 819
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES COMPLEMENTARES: 19 (DEZENOVE) PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA ADULTO, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026, EM DIV [...]
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3.434,25 |
3.434,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4909 - DATA: 13/05/2026
GERALDO MANGELO GOMES
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE MARCOS ANTONIO BENTO DE SOUSA CARTÃO DO SUS 700 0091 1202 2203, [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4916 - DATA: 13/05/2026
GERALDO MANGELO GOMES
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE MOISES DE JESUS CARLOTO CARTÃO DO SUS Nº 701 0038 0347 7797, CPF [...]
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500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 4917 - DATA: 13/05/2026
GERALDO MANGELO GOMES
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA SELMA PAULO CARTÃO DO SUS Nº 706 0058 6762 3843, CPF Nº 50 [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4913 - DATA: 13/05/2026
GERALDO MANGELO GOMES
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE GEAN DLERRY LIRA CESAR CARTÃO DO SUS Nº 702 1047 0031 9097, CPF [...]
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500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 4911 - DATA: 13/05/2026
GERALDO MANGELO GOMES
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MOANA NICOLE PEREIRA DOS SANTOS CARTÃO DO SUS 702 0037 3423 2490 [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4936 - DATA: 13/05/2026
GERALDO MANGELO GOMES
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ PEREIRA DE SOUSA CARTÃO DO SUS Nº 704 7097 7570 9939, CPF N [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4937 - DATA: 13/05/2026
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
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UNIDADE 902
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4938 - DATA: 13/05/2026
LINDEMBERG BATISTA PONCHET
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UNIDADE 983
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE BRINDES E ACESSÓRIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS E HOMENAGEM ALUSIVA AO [...]
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4.095,14 |
4.095,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4949 - DATA: 13/05/2026
HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4951 - DATA: 13/05/2026
REGIVANIA GONÇALVES BRAGA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4948 - DATA: 13/05/2026
LUKY GONZALEZ ALBERTERIS
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4952 - DATA: 13/05/2026
FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4942 - DATA: 13/05/2026
JOSE RUFINO
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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150,00 |
150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4940 - DATA: 13/05/2026
ANTONIO GEOVANI ARRUDA BANDEIRA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4943 - DATA: 13/05/2026
LAYNE ALBA ZAYAS
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 4947 - DATA: 13/05/2026
LUCINDA DIAS DE ABREU
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 4944 - DATA: 13/05/2026
ERNANI ROCHA DE SOUSA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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