Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 4900 - DATA: 12/05/2026
FRANCISCO JOSE ABREU PESSOA
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UNIDADE 804
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS: AGENDA, CADERNO 20 MATÉRIAS, BORRIFADOR, CAIXA ORGANIZADORA MULTIUSO, COLA BRANCA, CLIPS DIVERSOS TA [...]
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25.000,51 |
25.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4899 - DATA: 12/05/2026
JANNE DOMINGOS DA SILVA
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UNIDADE 806
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECILIZADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS INFANTIL, CAPS AD3, CAPS [...]
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250.047,75 |
250.047,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4881 - DATA: 12/05/2026
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
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UNIDADE 844
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO (CAGEPA), REFERENTE À UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BELA VISTA, SITUADA NA RUA JOSIANO DE S [...]
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129,72 |
129,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4858 - DATA: 12/05/2026
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
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UNIDADE 844
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA), REFERENTE À USB MARIA JOSÉ DE JESUS (DR. COELHO), SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, [...]
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222,16 |
222,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4859 - DATA: 12/05/2026
SENAC
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UNIDADE 844
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE MONITORAMENTO POR SENSORES, INTEGRADO AO SISTEMA CENTRAL DE MONITORAMENTO EM 03 PONTOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS; LISTA DE MATERIA [...]
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2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4906 - DATA: 12/05/2026
FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA - ME
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UNIDADE 844
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: FIAT/ STRADA CS PLACA - RLY5F24; FIAT/ STRADA CS PLACA - RGI5H38; FIAT/ STRADA CS PLACA - RLY5E84; FIAT/ STRADA CS [...]
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22.536,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4868 - DATA: 12/05/2026
FRANCISCO ITALO DA SILVA
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UNIDADE 861
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA TPC6E35: ELEMENTO FILTRA, SHELL MOPAR MAXPRO SYNTHETIC, FILTRO ÓLEO MOTOR, LIMP [...]
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630,00 |
630,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4908 - DATA: 12/05/2026
MAGDA RIBEIRO DE OLIVEIRA
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXEME LABORATORIAL: MUTAÇÃO DO GENE (NÃO ESTÁ DISPONÍVEL PELO SUS), DESTINADO À PACIENTE CRISTIANE LIRA DE SOUSA, CARTÃO DO [...]
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2.150,00 |
2.150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4873 - DATA: 12/05/2026
FRANCISCO ITALO DA SILVA
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA TPC6E35: 1ª REV. FLEX; SANITIZAÇÃO SISTEMA AR CONDICIONADO; LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO [...]
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654,00 |
654,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4889 - DATA: 12/05/2026
RAQUEL MARTINS DE SOUSA
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CORAÇÃO, REALIZADA NA PACIENTE MÔNICA CRISTINA LACERDA PONTES - CARTÃO DO SUS Nº 705 0076 110 [...]
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1.459,33 |
1.459,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4879 - DATA: 12/05/2026
LARISSA APARECIDA BARBOZA PEREIRA
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE RESSONÂNCIA DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE ANA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA, CARTÃO DO SUS N° 700 4004 7355 21 [...]
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650,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4877 - DATA: 12/05/2026
LARISSA APARECIDA BARBOZA PEREIRA
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE RESSONÂNCIA DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE LINDETE SILVA DE SOUZA, CARTÃO DO SUS N° 700 3069 6716 9833, CON [...]
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650,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4864 - DATA: 12/05/2026
LARISSA APARECIDA BARBOZA PEREIRA
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE JANAINA LINS DE ALBUQUERQUE, CARTÃO DO SUS N° 708 9007 4642 5 [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4871 - DATA: 12/05/2026
LARISSA APARECIDA BARBOZA PEREIRA
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE RESSONÂNCIA DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE CRISLENE COELHO PEREIRA, CARTÃO DO SUS N° 706 4036 6268 7682, CO [...]
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650,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4883 - DATA: 12/05/2026
JOSE ALVES DE LIMA
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS: ANGIORESSONÂNCIA DE AORTA E ILIACAS, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA SOARES CIPRIANO - CARTÃO DO SUS N° 700 8024 2580 [...]
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900,00 |
900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4884 - DATA: 12/05/2026
JOSE ALVES DE LIMA
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS: RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, REALIZADO NA PACIENTE IARA MAITÊ RODRIGUES DA SILVA - CARTÃO DO SUS N° 707 1028 28 [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4904 - DATA: 12/05/2026
JOSE ALVES DE LIMA
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS: ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ ADEZIO BEZERRA - CARTÃO DO SUS N° 705 4084 5396 1990 E CPF 280 [...]
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1.976,00 |
1.976,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4901 - DATA: 12/05/2026
JANNE DOMINGOS DA SILVA
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UNIDADE 889
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECILIZADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA, CENTRO DE DIGNÓST [...]
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200.000,95 |
200.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4903 - DATA: 12/05/2026
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 395 - RECEITA MUNCIPAL - COMISSIONADOS
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UNIDADE 889
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO E ABRIL: ALFINETE MAPA, COLA, CORRETIVO, ENVELOPE, COLCHETE PARA PAPEL, PAPEL OFÍCIO A4, SACO INCOLOR, [...]
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20.000,40 |
20.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4902 - DATA: 12/05/2026
UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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UNIDADE 891
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 15 A 20 PASSAGEIROS DESTINADOS ÀS VIAGENS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FO [...]
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61.926,90 |
61.926,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4869 - DATA: 12/05/2026
HELITO DA SILVA ALEXANDRE
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4893 - DATA: 12/05/2026
64.079.522 BIANCA LIRA SALVADOR
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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150,00 |
150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4895 - DATA: 12/05/2026
CLAUDIANA SOARES FERNANDES
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4874 - DATA: 12/05/2026
LEONETE LOPES LACERDA DE MORAIS
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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150,00 |
150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4892 - DATA: 12/05/2026
MEMORIAL IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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270,00 |
270,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4896 - DATA: 12/05/2026
TATIANE SANTOS DA SILVA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4882 - DATA: 12/05/2026
KILDERE ALMEIDA BEZERRA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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230,00 |
230,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4890 - DATA: 12/05/2026
CYCOSA TRATORES
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4886 - DATA: 12/05/2026
PAULO HENRIQUE LÁZARO
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4878 - DATA: 12/05/2026
HUMBERTO MATIAS FERREIRA DA NOBREGA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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