Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 4876 - DATA: 12/05/2026
GERUZA COSTA DE BRITO
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4875 - DATA: 12/05/2026
LETICE AMARO CABOCLO
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4888 - DATA: 12/05/2026
ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4880 - DATA: 12/05/2026
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4870 - DATA: 12/05/2026
WALDEMAR CAROLINO DE ABREU NETO
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4894 - DATA: 12/05/2026
REGINA CLAUDIA FERNANDES
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4928 - DATA: 12/05/2026
HIZZADORA PEREIRA DA SILVA
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UNIDADE 023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM CADEIRAS E MESAS DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
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1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4867 - DATA: 12/05/2026
GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
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UNIDADE 071
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME CONT [...]
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100.000,00 |
47.005,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4914 - DATA: 12/05/2026
ANTONIO BEZERRA DA SILVA
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UNIDADE 085
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AFIM DE DEIXAR UMA CRIANÇÃ (E.R.O) PARA O PAI BIOLÓGICO, GILVAM BA [...]
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770,00 |
770,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4918 - DATA: 12/05/2026
ANTONIO DE SOUZA ROLIM
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UNIDADE 085
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA CONDUZIR O VEÍCULO QUE LEVARÁ UM USUÁRIO ATÉ JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME OFÍCIO [...]
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75,00 |
75,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4862 - DATA: 12/05/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 56 - NUCLEO DE ATEND. MULTIDISCIPLINAR - NAM -EFETIVO
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UNIDADE 091
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCA MOURA, Nº 324 NO CENTRO DE JOÃO PESSOA - PB, COMP [...]
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1.328,10 |
1.328,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4924 - DATA: 12/05/2026
?DEN REPRESENTAåES ARTÖSTICAS
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UNIDADE 091
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENT [...]
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899,60 |
899,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4863 - DATA: 12/05/2026
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
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UNIDADE 091
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCA MOURA, Nº 324 NO CENTRO DE JOÃO PESSOA - PB, COMPETÊ [...]
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1.872,90 |
1.872,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 278 - DATA: 11/05/2026
MOISES CONRADO NOGUEIRA
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UNIDADE 010
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 DIARIAS A CIDADE DE João Pessoa/PB. AGENDA PRODUTIVA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 277 - DATA: 11/05/2026
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
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UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB,ATENDENDO SOLICITAÇÃO.
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465,00 |
465,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 275 - DATA: 11/05/2026
MARIA DE FATIMA SARMENTO FERREIRA
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UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL E ATUALIZAÇÃO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO, (INSTAGRAM, SITE), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ABRIL DE 2026, ATENDE [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 276 - DATA: 11/05/2026
MARIA DE FATIMA SARMENTO FERREIRA
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UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO CAMPANHA DO AUTIMOS: BLOG DO FURÃO, RADIO CIDADE EM CAJAZEIRAS, RADIO OESTE DA PARAIBA, PORTAL DIGITAL CNZ, RESENHA POLITICA, DA CAMARA M [...]
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6.067,15 |
6.067,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4837 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 061
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE INF [...]
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1.820,57 |
1.820,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4838 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 061
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ALMOXARIFADO [...]
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1.232,50 |
1.232,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4839 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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UNIDADE 061
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEDE, DURANT [...]
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492,81 |
492,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4824 - DATA: 11/05/2026
IZABEL FRANCISCA DE ABREU
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UNIDADE 097
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONNERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1208/2026/SMA, OFÍCIO N° 045/520 [...]
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 226 - DATA: 11/05/2026
JANDUY ACENDINO CASSIMIRO DE ASSIS
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UNIDADE 130
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SCTRANS.
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1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 227 - DATA: 11/05/2026
JERÔNIMO ANDRÉ MEDEIROS DO NASCIMENTO
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UNIDADE 130
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GUINCHO EM VEICULOS USADOS PELA SCTRANS, ALÉM DE REMOÇÃO DE VEICULOS/SUCATAS ABANDONADOS PELAS VIAS MUNICIPAIS.
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1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 230 - DATA: 11/05/2026
MARINETE TIMOTEO DE SOUZA
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UNIDADE 130
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, EQUIPARANDO AS NECESSIDADES DA 14.133/21 E OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSARIOS PARA APLI [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 228 - DATA: 11/05/2026
DEBRIN BRASIL LTDA
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UNIDADE 143
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE A ABERTURA DA CAMPANHA MAIO AMARELO 2026.
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350,00 |
350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 229 - DATA: 11/05/2026
FRANCISCA VIRGEM DA SILVA
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UNIDADE 143
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO FORD KA, PLACA PLB-1055, PERTECENTE A SCTRANS.
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180,00 |
180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4830 - DATA: 11/05/2026
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
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UNIDADE 154
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1214/2026/SMA, OFICIO N [...]
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184,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4829 - DATA: 11/05/2026
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
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UNIDADE 154
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1215/2026/SMA, OFICIO Nº 171/ [...]
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205,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4826 - DATA: 11/05/2026
GOMES E COSTA LTDA
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UNIDADE 154
VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 1212/2026/SMA, OFICIO Nº 167/202 [...]
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68,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4828 - DATA: 11/05/2026
GOMES E COSTA LTDA
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UNIDADE 154
VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 168/2026/PGM E REQUISIÇÃO [...]
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138,13 |
0,00 |
0,00 |
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