EMPENHO: 00003 - DATA: 10/01/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 00003

Data: 10/01/2022

Valor: R$ 6.156,00

Fornecedor: DALTON PEDROSA ROCHA

CNPJ do fornecedor: 29.207.437/0001-82

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.103 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (486 HORAS DE DIVULGAÇÃO) PARA CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO AOS CUIDADOS E PREVENÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 03/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/01/2022	18	2022	6.156,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.156,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/01/2022	00003-1	2022	3.000,00
14/01/2022	00003-2	2022	2.200,00
24/01/2021	00003-3	2022	956,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 6.156,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
27/01/2022	BAIXA DE EMPENHO	PDF	243KB
27/01/2022	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	99KB
27/01/2022	BAIXA DE EMPENHO	PDF	287KB
27/01/2022	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	85KB
27/01/2022	BAIXA DE EMPENHO	PDF	266KB
27/01/2022	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	98KB
27/01/2022	NOTA DE EMPENHO	PDF	233KB
27/01/2022	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	231KB
27/01/2022	NOTA FISCAL	PDF	237KB
27/01/2022	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	PDF	124KB

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito